Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA - EXERCÍCIO 2025. PROCESSO SEI: 23280.001452/2025-71.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 34.257.516/0001-38) para: empenho para aquisição de copos descartáveis para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença - exercício 2025. processo sei: 23280.001452/2025-71.. Valor global contratado: R$ 1.254,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 34.257.516/0001-38
- Processooficial
- 23280.001452/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.254,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOSFRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/NORMA NBR 14865, CORBRANCO | 200 | R$ 6,27 | R$ 1.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.254,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.254,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.254,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.254,00
Faturas
- 030 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.001452/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.254,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.