Contrato federal · Empenho 2025NE000874 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PASTA TIPO L PARA FOLHAS SOLTAS EM POLIPROPILENO - PROCESSO 25384.000557/2025-71
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (CNPJ 57.087.387/0001-82) para: para atender a aquisição de grampo para grampeador e pasta tipo l para folhas soltas em polipropileno - processo 25384.000557/2025-71. Valor global contratado: R$ 561,40. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.CNPJ 57.087.387/0001-82
- Processooficial
- 25384.000557/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 561,40
- Valor globaloficial
- R$ 561,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO L, LARGURA 23 CM, ALTURA 33,50 CM, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO | 600 | R$ 0,83 | R$ 498,00 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 210 GRAMPOS POR PENTE | 20 | R$ 3,17 | R$ 63,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 561,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000874 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561,40
Faturas
- 436 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000874 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000557/2025-71
valor global após o termo: R$ 561,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590657
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.