Contrato federal · Empenho 2025NE000883 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0,50 CM. PROCESSO:25384.000313/2025-98
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.493.837/0001-06) para: para atende despesa com aquisição de lençol descartável, material papel, largura 0,50 cm. processo:25384.000313/2025-98. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.493.837/0001-06
- Processooficial
- 25384.000313/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, DIMENSOES CERCA DE 50 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 220 | R$ 6,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000883 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,00
Faturas
- 1026 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000883 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000313/2025-98
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590668
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.