Contrato federal · Empenho 2025NE000886 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN - PROCESSO 25384.000885/2024-96
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: para atender a aquisição de cateter venoso duplo lúmen - processo 25384.000885/2024-96. Valor global contratado: R$ 10.798,80. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 25384.000885/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.798,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.798,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTOR… | 60 | R$ 179,98 | R$ 10.798,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.798,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.798,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000886 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.798,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.798,80
Faturas
- 1683 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.798,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000886 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000886 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000885/2024-96
valor global após o termo: R$ 10.798,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590670
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.