Contrato federal · Empenho 2025NE000823 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICO E BOLSA PARA OSTOMA PEDIÁTRICO - PROCESSO 25384.000766/2025-14
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COLOPLAST DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.794.555/0004-20) para: para atender a aquisição de bolsa para colostomia pediátrico e bolsa para ostoma pediátrico - processo 25384.000766/2025-14. Valor global contratado: R$ 16.890,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOPLAST DO BRASIL LTDACNPJ 02.794.555/0004-20
- Processooficial
- 25384.000766/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO COBERTURA PROTETORA DE ESTOMA - SISTEMA 1 PEÇA, MATERIAL MINI BOLSA FECHADA PLÁSTICO ANTIODOR OPACO, COMPONENTE 1 C/ BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA,… | 210 | R$ 11,00 | R$ 2.310,00 |
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO COBERTURA PROTETORA DE ESTOMA - SISTEMA 1 PEÇA, MATERIAL MINI BOLSA FECHADA PLÁSTICO ANTIODOR OPACO, COMPONENTE 1 C/ BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA,… | 810 | R$ 18,00 | R$ 14.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000823 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.890,00
Faturas
- 1345 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000823 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000766/2025-14
valor global após o termo: R$ 16.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590693
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.