Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
PL-COAE. PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001985.2025-46.ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41) para: pl-coae. pregão 90007/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.001985.2025-46.assistência estudantil fonte 100 ptres 231514 plano interno l29…. Valor global contratado: R$ 1.296,75. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M. F. MACHADO SOARESCNPJ 03.230.856/0001-41
- Processooficial
- 23206.000986.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PASTA DE DIAMANTE ENTRE 1 A 9 MICRÔMETROS, DIÂMETRO 73 MM | 15 | R$ 74,50 | R$ 1.117,50 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L | 15 | R$ 11,95 | R$ 179,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.296,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,75
Faturas
- 26488 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
valor global após o termo: R$ 1.296,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590711
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.