Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
NC800028 - GOF135- GOF294-DESCENTRALIZA??O DE CR?DITO PARA DI?RIAS E PASSAGENS TED 23-EME-017-00. - NUM. TRANSFERENCIA : 947866 - SI 01 - PASSAGENS PARA O PAIS - [email protected]…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: nc800028 - gof135- gof294-descentraliza??o de cr?dito para di?rias e passagens ted 23-eme-017-00. - num. transferencia : 947866 - si 01 - passagens para o pais - [email protected] - money turismo ltda. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 2024-DL-90136-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90136/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAContratação de passagem aérea junto a companhia credenciada, sob demanda anual de viagens institucionais. | 42.857 | R$ 35.000,12 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.195,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.195,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 15/04/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.195,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.195,36
Faturas
- 291754 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.195,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90136-FMCE
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590728
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.