Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou JING SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 54.594.484/0001-73) para: ontratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço de manutenção de impressoras. Valor global contratado: R$ 29.377,10. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- JING SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 54.594.484/0001-73
- Processooficial
- 23243.010897/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 29.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.377,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.377,12
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 20 | R$ 1.468,86 | R$ 29.377,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.494,26
- A liquidarcalculado
- R$ 3.169,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.325,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 25/06/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000005 · 20/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.494,26 · a liquidar R$ 3.169,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.325,00
Faturas
- 223 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.709,00
- 176 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
- 128 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,00
- 65 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.491,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/06/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR OS PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 29.377,10 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.