Contrato federal · Empenho 2023NE000075 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 143/2021 HUCFF/UFRJ (UASG 153152) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.003254/2023-61…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA (CNPJ 06.089.071/0001-99) para: pregão 143/2021 hucff/ufrj (uasg 153152) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.003254/2023-61. autorizado doc sei! nº0031272379.. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 26/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDACNPJ 06.089.071/0001-99
- Processooficial
- 33407.003254/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00143/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPE USO CIRÚRGICOCLIPE USO CIRÚRGICO, MATÉRIA PRIMA POLÍMERO, APLICAÇÃO* HEMOSTÁTICO, TAMANHO* EXTRA LARGO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 120 | R$ 28,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14684 · emitida 31/01/2023 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000075 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.003254/2023-61
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.