Contrato federal · Empenho 2024NE000744 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE CAMPUS DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 49.251.855 MARCIA MALKO (CNPJ 49.251.855/0001-84) para: aquisicao de materiais eletrico/eletronicos para atender a diretoria de campus de porto velho. Valor global contratado: R$ 5.750,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 49.251.855 MARCIA MALKOCNPJ 49.251.855/0001-84
- Processooficial
- 23118.017465/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.750,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA… | 200 | R$ 18,25 | R$ 3.650,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTUR… | 100 | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000744 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.750,00 · a liquidar R$ 5.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6592529 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000744 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017465/2024-63
valor global após o termo: R$ 5.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.