Contrato federal · Empenho 2025NE000606 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90008/2025-UASG:250105-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected]// AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC.SEI.0047762852
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: dispensa de licitação 90008/2025-uasg:250105-hospital federal da lagoa/enviar arquivo xml para [email protected]// autorização do ordenador de despesas doc.sei.0047762852. Valor global contratado: R$ 43.438,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 33408.040755/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR RADIOLÓGICOPROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO AVENTAL FRENTE LONGO E OMBRO, MATERIAL BORRACHAPLUMBÍFERA, COMPONENTE 1 C/ FAIXA ABDOMINAL, PROTEÇÃO TECIDO EQUIVALÊNCIAFRENTE 0,50, OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL 1 AJUSTÁVEL,… | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
| PROTETOR RADIOLÓGICOPROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO AVENTAL FRENTE LONGO, OMBRO E COSTA LONGO,MATERIAL BORRACHA C/ TUNGSTÊNIO, PROTEÇÃO TECIDO EQUIVALÊNCIA FRENTE 0,50,OMBRO E COSTA 0,25 MM, ADICIONAL 1 AJUSTÁVEL, IMPERMEÁV… | 26 | R$ 1.363,00 | R$ 35.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000606 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.438,00
Faturas
- 000001172 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000606 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.040755/2025-80
valor global após o termo: R$ 43.438,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590802
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.