Contrato federal · Empenho 2025NE001281 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINS COMEMORATIVOS COMO PARTE DAS CELEBRAÇOES DOS TRINTA ANOS DE CRIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONFORME NC 820 (8094160) E F…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (CNPJ 04.743.532/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisição de pins comemorativos como parte das celebraçoes dos trinta anos de criação da defensoria pública da união. conforme nc 820 (8094160) e folha de calculo 8166142. dispensa nº 900…. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCIO SANDRO MALLET PEZARIMCNPJ 04.743.532/0001-70
- Processooficial
- 08038.002283/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR PRATA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO 3 CM, LARGURA2 CM, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 3.000 | R$ 2,50 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001281 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Faturas
- 2232 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001281 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002283/2025-75
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.