Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ELETRICO. PROC.23005.004797/2024-55 - CC 11.05.05 - PE 90007/2024 - CONFORME DESPACHO PROAP 318/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: aquisição de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis e eletrico. proc.23005.004797/2024-55 - cc 11.05.05 - pe 90007/2024 - conforme despacho proap 318/2025. Valor global contratado: R$ 1.530,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23005.004797/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 5 | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 |
| BOMBABOMBA, VAZÃO 3.000 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 55 W, APLICAÇÃO AQUÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILENCIOSA | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.530,00
Faturas
- 5422 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 5443 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.004797/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590817
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.