Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 90001/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAKS), NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 55180034
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COELHOS T.I. TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.629.924/0001-12) para: atender dispensa 90001/2025 referente a aquisição de sistema initerrupto de energia (no-breaks), no interesse da sr/pf/am conforme sei 55180034. Valor global contratado: R$ 37.370,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COELHOS T.I. TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.629.924/0001-12
- Processooficial
- 08240.012746/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO SISTEMA ELETRÔNICO E ESTÁTICO COM DUPLOCONVERSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODULAÇÃO DE PULSOS (PWM), FREQUÊNCIAIGUAL OU SUPERIOR A 20 KHZ, AUTONOMIA BATERIA DE… | 2 | R$ 18.685,00 | R$ 37.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.370,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 16/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000312 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.370,00
Faturas
- 131 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 18.685,00
- 132 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 18.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012746/2024-21
valor global após o termo: R$ 37.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.