Contrato federal · Empenho 2022NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO CAMPUS ABAETETUBA, PROCESSO: 23051.013053/2022-20.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou A C DO A D RODRIGUES LTDA (CNPJ 28.037.573/0001-09) para: aquisição de insumos, materiais de consumo e permanentes de enfermagem para atender o setor de saúde e qualidade de vida do campus abaetetuba, processo: 23051.013053/2022-20.. Valor global contratado: R$ 1.286,43. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- A C DO A D RODRIGUES LTDACNPJ 28.037.573/0001-09
- Processooficial
- 23051.013053/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.286,43
- Valor globaloficial
- R$ 1.286,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 03/11/2022
- Vigênciaoficial
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, OPERAÇÃO C/ CONTROLE DE INTENSIDADE, ACESSÓRIOSC/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS | 1 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 1 | R$ 1.121,43 | R$ 1.121,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.286,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000024 · 03/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.286,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000024 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.013053/2022-20
valor global após o termo: R$ 1.286,43 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.