Contrato federal · Empenho 2023NE000084 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DIVERSAS, COM RECURSOS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR POR APORTE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO PELO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou FF SOUZA PRODUTOS LTDA (CNPJ 47.168.542/0001-31) para: emissão de nota de empenho, para atender a despesas com aquiição de centrais de ar diversas, com recursos proveniente de emenda parlamentar por aporte orçamentário autorizado pelo gabinete da reitoria, conforme processo…. Valor global contratado: R$ 23.611,50. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FF SOUZA PRODUTOS LTDACNPJ 47.168.542/0001-31
- Processooficial
- 23051.021951/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.611,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.611,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO , REFRIGERAÇÃO - TROCADOR CALORAR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL, 24000 BTUS INVERTER, 220 V, com condensadora de cobre. | 6 | R$ 3.935,25 | R$ 23.611,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.611,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.611,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 18/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.611,50 · a liquidar R$ 23.611,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000084 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021951/2023-40
valor global após o termo: R$ 23.611,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.