Contrato federal · Empenho 2023NE000091 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MONITORES, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022, DA UASG 201057 - PE 8/2022. COM RECURSOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: emissão de nota de empenho para atender a despesas com aquisições de monitores, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 20/2022, da uasg 201057 - pe 8/2022. com recursos oriundo de emenda parlamentar n° 2023394…. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23051.020144/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 3 | R$ 690,00 | R$ 2.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000091 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000091 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.020144/2023-38
valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.