Contrato federal · Empenho 2023NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TI, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31105/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 31105/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: emissão de nota de empenho para atender a despesas com aquisições de equipamento de ti, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 31105/2022 do pregão eletrônico n° 31105/2022, da uasg 158516 – ifsc. com recursos…. Valor global contratado: R$ 4.279,45. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23051.025273/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31105/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.279,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.279,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA PARA C MPUS TIPO 3 As demais características do item devem obrigatoriamente ser obs ervadas pelo Licitante no Termo de referenci… | 1 | R$ 4.279,45 | R$ 4.279,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.279,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.279,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000117 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.279,45 · a liquidar R$ 4.279,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000117 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.025273/2023-71
valor global após o termo: R$ 4.279,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590989
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.