Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO JOCAD-2024/CAMPUS BRAGANÇA, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDA (CNPJ 29.272.885/0001-60) para: emissão de nota de empenho, para atender a despesas com aquisição de medalhas e troféus, para suprir as necessidades do jocad-2024/campus bragança, por meio do pregão eletrônico nº 0006/2023-ug-158128/ifma, conforme proc…. Valor global contratado: R$ 4.460,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDACNPJ 29.272.885/0001-60
- Processooficial
- 23051.009920/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL RESINA POLIÉSTER E FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL METALIZADO ENVELHECIDO, MATERIAL BASE RESINA ABS, ALTURA 33 CM, COR VARIADA, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ACRÍLICO, DIÂMETRO 60 X 60 MM, ESPESSURA 1,8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO ÓRGÃO, TIPO ADESIVADA | 400 | R$ 8,70 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009920/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590995
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.