Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS CÁCERES CONFORME O PREGÃO 90023/2024 - PROCESSO N° 23191.000513.2024-00.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: empenho para aquisição de materiais para manutenção do campus cáceres conforme o pregão 90023/2024 - processo n° 23191.000513.2024-00.. Valor global contratado: R$ 763,20. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23191.000513.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763,20
- Valor globaloficial
- R$ 763,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA BLINDADA, LINHA ARQUITETO, EVOLUTION-55, TIPO ST2 EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA, REFERÊNCIA 6521ROS… | 20 | R$ 38,16 | R$ 763,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 763,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 763,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 763,20
Faturas
- 14557 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000513.2024-00
valor global após o termo: R$ 763,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.