Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
RECARGA DE EXTINTORES PARA A RECEITA FEDERAL CACOAL, VILHENA, JI-PARANA E GUAJARÁ-MIRIM
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MARIA LUZIA DA SILVA (CNPJ 04.214.231/0001-59) para: recarga de extintores para a receita federal cacoal, vilhena, ji-parana e guajará-mirim. Valor global contratado: R$ 4.048,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MARIA LUZIA DA SILVACNPJ 04.214.231/0001-59
- Processooficial
- 10240722412202591
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 6 L | 10 | R$ 118,00 | R$ 1.180,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 6 L | 6 | R$ 107,00 | R$ 642,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 6 L | 9 | R$ 82,00 | R$ 738,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 6 L | 16 | R$ 93,00 | R$ 1.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.048,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.048,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.048,00
Faturas
- 11494 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,00
- 11493 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
- 011495 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 011482 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10240722412202591
valor global após o termo: R$ 4.048,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591008
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.