Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS DO PE 99003/2025 DE ACORDO COM O OFÍCIO O 13/2025 CAMPUS DE VITÓRIA (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.028344/2025-61)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou APBT VERDE E AMARELO LTDA (CNPJ 48.866.573/0001-29) para: aquisição dos itens do pe 99003/2025 de acordo com o ofício o 13/2025 campus de vitória (documento avulso no 23068.028344/2025-61). Valor global contratado: R$ 631,60. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- APBT VERDE E AMARELO LTDACNPJ 48.866.573/0001-29
- Processooficial
- 23068.004392/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 631,60
- Valor globaloficial
- R$ 631,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÚCULAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 25 | R$ 8,00 | R$ 200,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 13,12 | R$ 65,60 |
| BRÓCOLIS COMUMVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 40 | R$ 9,15 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 619,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,03
Faturas
- 210 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.004392/2025-63
valor global após o termo: R$ 631,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591031
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.