Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI EM VITÓRIA. OFÍCIO NO 98/2024/CN/DGR/PROPAES/UFES. (PROCESSO NO 23068.045899/2024-96).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.923.577/0001-91) para: aquisição de material de limpeza (pe 90005/2024) para atender a demanda dos campi em vitória. ofício no 98/2024/cn/dgr/propaes/ufes. (processo no 23068.045899/2024-96).. Valor global contratado: R$ 1.947,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J.B COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.923.577/0001-91
- Processooficial
- 23068.020927/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.947,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 30 | R$ 64,90 | R$ 1.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.947,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.947,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.947,00
Faturas
- 12695 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.947,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020927/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.947,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.