Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2025, REFERENTE SERVIÇO AUTÔNOMO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A REITORIA/IFPA, MATRICULA 8244219/02/07/2025, E PROCESSO 23051.014846/2025-03.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (CNPJ 04.945.341/0001-90) para: pagamento da fatura do mês de julho de 2025, referente serviço autônomo de fornecimento de água para a reitoria/ifpa, matricula 8244219/02/07/2025, e processo 23051.014846/2025-03.. Valor global contratado: R$ 55.000,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARACNPJ 04.945.341/0001-90
- Processooficial
- 23051.000536/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.872,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.872,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.872,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.872,50
Faturas
- 8244219. · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.836,35
- 8244219 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.019,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000536/2025-22
valor global após o termo: R$ 55.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591043
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.