Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA QUEIMADA, COM GUINCHO E INSTALAÇÃO DE NOVA BOMBA, PARA O IFMT CAMPUS CÁCERES - PROF. OLEGÁRIO BALDO CONFORME PROCESSO 23191.000749…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CRISTIANO N PEREIRA (CNPJ 38.386.649/0001-65) para: empenho de contração de serviço de troca de bomba queimada, com guincho e instalação de nova bomba, para o ifmt campus cáceres - prof. olegário baldo conforme processo 23191.000749.2025-19.. Valor global contratado: R$ 10.895,89. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- CRISTIANO N PEREIRACNPJ 38.386.649/0001-65
- Processooficial
- 23191.000749.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.895,89
- Valor globaloficial
- R$ 10.895,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 1 | R$ 10.895,89 | R$ 10.895,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.895,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.895,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.895,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.895,89
Faturas
- 153 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.895,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000749.2025-19
valor global após o termo: R$ 10.895,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591084
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.