Contrato federal · Empenho 2025NE000394 · Comprasnet Contratos
(2025RM000867)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407. PROCESSO LICITACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: (2025rm000867)- pr: 28/2024 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: rea…. Valor global contratado: R$ 2.044,92. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23205.014954/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.044,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.044,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 92,69 | R$ 1.853,80 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO* 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA* SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 9,14 | R$ 36,56 |
| FENILBUTAZONAFENILBUTAZONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 41,36 | R$ 41,36 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 11,32 | R$ 113,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.044,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.044,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.044,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.044,92
Faturas
- 2337 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.044,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000394 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014954/2025-65
valor global após o termo: R$ 2.044,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591096
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.