Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90009/2024. DOD Nº 013-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 02 da ata de registro de preços nº 63/2024 do pregão srp nº 90009/2024. dod nº 013-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 30 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 1.099,50. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
- Processooficial
- 21002.000515/2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.099,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.099,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO, TIPO ONDULADO, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 400 MM, ALTURA 400 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 5 | R$ 219,90 | R$ 1.099,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.099,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.099,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.099,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.099,50
Faturas
- 2533 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.099,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000026 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000026 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000515/2024-4
valor global após o termo: R$ 1.099,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591124
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.