Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
25209.002110/2025-67 // PREGÃO Nº 90008/2025 //ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 // ITENS: 34 E 118 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCA…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: 25209.002110/2025-67 // pregão nº 90008/2025 //ata de registro de preços nº 20/2025 // itens: 34 e 118 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] // fastlabo…. Valor global contratado: R$ 1.240,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 25209.002110/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,2 EM 0,2 ML, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO | 500 | R$ 2,12 | R$ 1.060,00 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE CERCA DE 1 ML, TIPO TAMPA SEM TAMPA, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,00
Faturas
- 9186 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002110/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591168
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.