Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
CONSITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 76544266-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONF. PREGÃO NO.: 90006/2024-SR/PF/AP-UG:200402. PROCESSO:08255.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: consituição da nota de empenho visando atender despacho 76544266-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de nobreak, conf. pregão no.: 90006/2024-sr/pf/ap-ug:200402. processo:08255.004996/2024-28.. Valor global contratado: R$ 1.111,47. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08255.004996/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 3 | R$ 370,49 | R$ 1.111,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.111,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 01/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.111,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,47
Faturas
- 18305 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 1.111,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004996/2024-28
valor global após o termo: R$ 1.111,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591279
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.