Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES PARA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA UNIDADE L…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA (CNPJ 04.498.933/0001-01) para: prestação de serviço de confecção e instalação de sombreadores para proteção dos veículos oficiais da superintendência regional do dnit no estado do rio grande do sul, na unidade local de são leopoldo.. Valor global contratado: R$ 19.500,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDACNPJ 04.498.933/0001-01
- Processooficial
- 50610.002898/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA | 1 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 26/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.500,00
Faturas
- 035241873 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002898/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.