Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 12/2025. DESPACHO DAOF NR. 56/2025. PE 90033/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. (CNPJ 55.813.393/0001-44) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do restaurante universitário - requisição de empenho nr. 12/2025. despacho daof nr. 56/2025. pe 90033/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 3.744,55. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.CNPJ 55.813.393/0001-44
- Processooficial
- 23371.000098/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.744,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.744,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 5 | R$ 75,77 | R$ 378,85 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 450 | R$ 6,45 | R$ 2.902,50 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 120 | R$ 3,86 | R$ 463,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.744,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.744,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.744,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.744,55
Faturas
- 774/1 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.744,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000098/2025-49
valor global após o termo: R$ 3.744,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591286
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.