Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE AQUISIÇÃO DE INTERFACES DE ÁUDIO DA EMPRESA IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ N.º 08.394.735/0001-59, PROCESSO 08016.000148/2025-43.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: trata-se aquisição de interfaces de áudio da empresa irmaos bohrer eletro eletronicos ltda, cnpj n.º 08.394.735/0001-59, processo 08016.000148/2025-43.. Valor global contratado: R$ 11.049,56. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08016.000148/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.049,56
- Valor globaloficial
- R$ 11.049,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SOMPLACA SOM, TIPO EXTERNA, COMPATIBILIDADE INTERFACE DE GRAVAÇÃO FIREWIRE,OPERAÇÃO 24 BIT, TIPO ENTRADA 4 COMBO XLR/TRS, 1 PHONE JACK, 4 INSERT, 1 MIDII N, TIPO SAÍDA 1 MAIN XLR, 1 MAIN TRS, 2 LINE TRS,… | 4 | R$ 2.762,39 | R$ 11.049,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.049,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.049,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 24/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.049,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.049,56
Faturas
- 2890 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.049,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.000148/2025-43
valor global após o termo: R$ 11.049,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591354
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.