Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA DO TED CELEBRADO ENTRE O IFRO E O INCRA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (CNPJ 20.320.503/0001-51) para: empenho para atender despesas ref. a contratação de fundação de apoio para prestação do serviço de apoio na gestão operacional e financeira do ted celebrado entre o ifro e o incra para a realização do projeto geo rondôni…. Valor global contratado: R$ 599.993,54. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO ARTHUR BERNARDESCNPJ 20.320.503/0001-51
- Processooficial
- 23243.015373/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 599.993,54
- Valor globaloficial
- R$ 599.993,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICORepasses para a execução do projeto, envolvendo aquisição de recursos materiais, contratação de serviços e pagamento de colaboradores, por meio de bolsas de desenvolvimento e extensão tecnológica. | 2.814 | R$ 21.321.732,05 | R$ 599.993,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599.993,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599.993,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 599.993,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599.993,54
Faturas
- 585 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599.993,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015373/2021-61
valor global após o termo: R$ 599.993,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591381
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.