Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRA DA UFVI, CAMPUS…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA (CNPJ 14.227.005/0001-66) para: prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação e recuperação de vias públicas para atender a necessidade da coordenação de projetos e obra da ufvi, campus ufv-florestal.. Valor global contratado: R$ 153.293,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDACNPJ 14.227.005/0001-66
- Processooficial
- 23114.909222/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 153.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.293,04
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS | 1.795 | R$ 85,40 | R$ 153.293,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.942,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.350,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 153.293,00 · a liquidar R$ 69.942,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.350,40
Faturas
- 12 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.942,60
- 202500000000006 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.350,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.