Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 34.471.931/0001-90) para: aquisição de equipamentos e móveis para o restaurante universitário. Valor global contratado: R$ 15.700,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 34.471.931/0001-90
- Processooficial
- 23345.000470.2025/34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90526/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO 110 V,… | 1 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.700,00
Faturas
- 1339 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000470.2025/34
valor global após o termo: R$ 15.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591420
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.