Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SAD5R. PREGÃO 90015/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: aquisição de bens permanentes, para atender as demandas das unidades da sad5r. pregão 90015/2024.. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 00587.001851/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIOCLAVICULÁRIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CAPACIDADE 60 CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, MATERIAL MOLDURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA DE VID… | 10 | R$ 390,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1625 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001851/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.