Contrato federal · Empenho 2025NE000895 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA SONDA DE GASTROSTOMIA 12 /30,5 CM,CONJUNTO DE EXTENSÃO . PROCESSO:25384.000323/2025-23
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: para atender despesa com aquisição de extensor para sonda de gastrostomia 12 /30,5 cm,conjunto de extensão . processo:25384.000323/2025-23. Valor global contratado: R$ 14.250,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 25384.000323/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO INFUSÃO EM BÓLUS, VIAS 2 VIAS, EM "Y", DIMENSÕES CERCA DE 12 FR X 30 CM, TIPO CONEXÃO LUER SLIP/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ CLAMP, TAMPAS, ADICIONAL 2 CONE… | 30 | R$ 225,00 | R$ 6.750,00 |
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO INFUSÃO EM BÓLUS, VIAS 1 VIA, DIMENSÕES CERCA DE 12 FR X 30 CM, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ CLAMP, TAMPAS, ADICIONAL 2 CONECTOR ESCA… | 30 | R$ 250,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000895 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.250,00
Faturas
- 287817 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000895 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000895 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000323/2025-23
valor global após o termo: R$ 14.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591446
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.