Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PURODIOL 200MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0044426803 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.146532/2023-18 - PROC. ORIGEM: 2024PR…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. (CNPJ 37.124.240/0001-08) para: atender despesas com aquisição de canabidiol purodiol 200mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0044426803 - demanda judicial processo sei 25000.146532/2023-18 - proc. origem: 2024pr00677. Valor global contratado: R$ 140.657,93. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA.CNPJ 37.124.240/0001-08
- Processooficial
- 25000.146532/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00677/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.657,93
- Valor globaloficial
- R$ 140.657,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANABIDIOLconcentração: 200, forma farmacêutica: solução oral | 49 | R$ 2.870,57 | R$ 140.657,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.006,74
- A liquidarcalculado
- R$ 4.888,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.118,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.657,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.657,93
- 2025NE000620 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.348,81 · a liquidar R$ 4.888,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.460,13
Faturas
- 1017634 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.006,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.146532/2023-18
valor global após o termo: R$ 140.657,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591459
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.