Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2025 PELA CR NOMT E CTLS JURISDICIONADAS
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: valor empenhado para pagamento de energia eletrica no exercicio 2025 pela cr nomt e ctls jurisdicionadas. Valor global contratado: R$ 29.875,27. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08789.000048/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.875,27
- Valor globaloficial
- R$ 29.875,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 3.858 | R$ 77.437,20 | R$ 29.875,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.674,62
- A liquidarcalculado
- R$ 5.742,57
- Liquidadocalculado
- R$ 307,50
- Pagocalculado
- R$ 30.624,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.874,62 · a liquidar R$ 5.521,48 · liquidado R$ 307,50 · pago R$ 29.045,64
- 2025NE000190 · 04/07/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 221,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.578,91
Faturas
- DEZEMBRO · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.355,71
- 7429860 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.527,80
- 7402301 - OUTUBRO · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.593,16
- SETEMBRO · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.818,11
- AGOSTO · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.328,57
- 7887267 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.009,06
- 7804251 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.655,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000048/2025-76
valor global após o termo: R$ 29.875,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.