Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90015-2025. DESPACHO NO 106/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 109/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 2208/GEOFI/DEADI/SEORI/…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 54.086.092/0001-01) para: dispensa eletrônica nº 90015-2025. despacho no 106/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 109/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 2208/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60041.000281/2025-11. Valor global contratado: R$ 2.432,38. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 54.086.092/0001-01
- Processooficial
- 60041.000281/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.432,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.432,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBORTAMBOR, MATERIAL AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, VOLUME 200 L, ALTURA 850 MM,DIÂMETRO 585 MM, APLICAÇÃO DEPÓSITO DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMALÇA, COM TAMPA | 6 | R$ 170,47 | R$ 1.022,82 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL AÇO ABNT 1020,BITOLA II 5/8 X 1/4 POL | 4 | R$ 50,89 | R$ 203,56 |
| BASE ALVO DE TIROBASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTÁGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICAÇÃOTREINAMENTO | 30 | R$ 40,20 | R$ 1.206,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.432,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.432,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.432,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.432,38
Faturas
- 2034/2 · emitida 31/07/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.022,82
- 2034 · emitida 31/07/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.409,56
- 2034/3 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.432,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000665 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000281/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.432,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591497
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.