Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. DISPENSA ELETRÔNICA 329/2024. SOLICITAÇÃO 09/2025 NV-COMAT. PROC SUAP: 23347.011171…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.977.215/0001-43) para: empenho referente aquisição de materiais elétricos p/ atender demandas do ifms - campus naviraí. dispensa eletrônica 329/2024. solicitação 09/2025 nv-comat. proc suap: 23347.011171.2024-24. Valor global contratado: R$ 43.015,81. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.977.215/0001-43
- Processooficial
- 23347.011171/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.537,67
- Valor globaloficial
- R$ 43.015,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.537,67
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS., COMPRIMENTO: 3, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL | 60 | R$ 13,00 | R$ 780,00 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOBARRAMENTO: SEM BARRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES DIN, DE SOBREPOR, COR: BRANCA, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 4 | 4 | R$ 31,40 | R$ 125,60 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOACESSÓRIOS: TRILHOS E PLACAS PARA REGULAGEM DE DISJUNTORES,, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, BARRAMENTO: TRANSVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES DIN, 250 A, MATERIAL: RESINA T… | 2 | R$ 230,01 | R$ 460,02 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃOACIONAMENTO: ALAVANCA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 25, CURVA DE DISPARO: C, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO DE FASES: BIPOLAR, PADRÃO: NEMA, REFERÊNCIA 1: MODELO DQE2025 | 12 | R$ 30,00 | R$ 599,99 |
| MANGUEIRA ASPIRALADAAPLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 1/2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL CORRUGADA, MATERIAL: POLIETILENO | 200 | R$ 5,35 | R$ 1.070,00 |
| MANGUEIRA ASPIRALADAAPLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL CORRUGADA, MATERIAL: POLIETILENO | 300 | R$ 1,69 | R$ 507,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELAPLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COMPRIMENTO: 6, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 25, MATERIAL: PVC RÍGIDO | 60 | R$ 20,72 | R$ 1.243,20 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELBITOLA: 2,5, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 | 2.000 | R$ 2,16 | R$ 4.320,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELBITOLA: 4,0, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750, TIPO: UNIPOLAR | 3.000 | R$ 3,65 | R$ 10.950,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELAPLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 6, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO-PVC, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750, TIPO: UNIPOLAR | 2.000 | R$ 5,58 | R$ 11.160,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELBITOLA: 10, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 | 1.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELBITOLA: 16, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.537,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.537,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.537,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.537,67
Faturas
- 84113 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.537,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011171/2024-24
valor global após o termo: R$ 33.537,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591501
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.