Contrato federal · Empenho 2025NE000708 · Comprasnet Contratos
TERMO Nº 036-CONTRAT/2025. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DESPACHO NO 762/CONTRAT/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60041.000347/2025-64
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: termo nº 036-contrat/2025. justificativa de inexigibilidade de licitação. despacho no 762/contrat/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60041.000347/2025-64. Valor global contratado: R$ 5.856,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 60041.000347/2025-6
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00286/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPARGIDOR DEFENSIVOALCANCE: 1,5 A 2,0, APLICAÇÃO: CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS, MATERIAL EMBALAGEM: CILÍNDRICO DE ALUMÍNIO, PRINCÍPIO ATIVO: AGENTE PIMENTA, TIPO: SPRAY | 20 | R$ 116,80 | R$ 2.336,00 |
| ESPARGIDOR DEFENSIVOALCANCE: 5,0 A 6,0, APLICAÇÃO: CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS, MATERIAL EMBALAGEM: CILÍNDRICO DE ALUMÍNIO, PRINCÍPIO ATIVO: AGENTE PIMENTA, TIPO: SPRAY | 10 | R$ 352,00 | R$ 3.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000708 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.856,00 · a liquidar R$ 5.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42667 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000708 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000347/2025-6
valor global após o termo: R$ 5.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591516
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.