Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
08111.000037/2025-59 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM AÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POVO KAYAPÓ (8587526).
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTO POSTO IMARU LTDA (CNPJ 09.389.852/0001-97) para: 08111.000037/2025-59 aquisição de combustível para cobrir despesas com ações da rede de proteção social do povo kayapó (8587526).. Valor global contratado: R$ 9.498,87. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO IMARU LTDACNPJ 09.389.852/0001-97
- Processooficial
- 08111.000037/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.498,87
- Valor globaloficial
- R$ 9.498,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.303 | R$ 7,29 | R$ 9.498,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.498,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.498,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.498,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.498,87
Faturas
- 23803 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.498,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000037/2025-59
valor global após o termo: R$ 9.498,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591524
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.