Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCA DE LONA DE TOLDO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS, PROCESSO 23411.007477/2025-46, SRE 3582764. DISPENSA 209/2025. C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.163.382 ELIANE DUARTE GUERINO (CNPJ 57.163.382/0001-91) para: para atender despesas com contratação de empresa especializada em troca de lona de toldo, para atender às demandas, processo 23411.007477/2025-46, sre 3582764. dispensa 209/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 48.985,86. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 57.163.382 ELIANE DUARTE GUERINOCNPJ 57.163.382/0001-91
- Processooficial
- 23411.007477/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.985,86
- Valor globaloficial
- R$ 48.985,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONAConfecção / instalação de artefato texteis / couro / borracha / lona | 462 | R$ 106,03 | R$ 48.985,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.985,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.985,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.985,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.985,86
Faturas
- 1 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.985,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007477/2025-46
valor global após o termo: R$ 48.985,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591576
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.