Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 08.081.559/0001-03) para: contratação de postos fixos de serviços de engenharia contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização…. Valor global contratado: R$ 174.395,88. Vigência de 10/07/2025 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WF SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 08.081.559/0001-03
- Processooficial
- 23777.000355/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00140/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 174.395,88
- Valor globaloficial
- R$ 174.395,88
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 18 | R$ 6.269,67 | R$ 112.854,06 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 6 | R$ 10.256,97 | R$ 61.541,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.417,01
- A liquidarcalculado
- R$ 8.719,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.697,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 01/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.572,31 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.572,31
- 2025NE000046 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.844,70 · a liquidar R$ 719,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.124,91
Faturas
- 2025000095 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.612,51
- 2025000094 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.572,31
- 2025000079 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.339,33
- 2025000057 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.892,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591584
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.