Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE 50 PLACAS INDICATIVAS DE TERRA PROTEGIDA A SEREM INSTALADAS NAS TERRAS INDÍGENAS ENAWENÊ-NAWÊ E JAPUÍRA
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA (CNPJ 00.113.059/0001-96) para: valor empenhado para aquisiçao de 50 placas indicativas de terra protegida a serem instaladas nas terras indígenas enawenê-nawê e japuíra. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDACNPJ 00.113.059/0001-96
- Processooficial
- 08789.000238/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 MM, COR BRANCA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO100 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Faturas
- 28.275 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000238/2025-93
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591591
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.