Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ANIMAIS PARA OS CAMPI DE ERECHIM/RS E REALEZA/PR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: aquisição de suprimentos para animais para os campi de erechim/rs e realeza/pr.. Valor global contratado: R$ 13.289,90. Vigência de 07/07/2025 a 06/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 23205.009723/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.228,25
- Valor globaloficial
- R$ 13.289,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.518,15
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 06/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/I/CO/SE/F/FÓSFORICO ÁCIDO NITRICO,APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE ENGORDA/CONFINAMENTO, DOSAGEM COMPONENTES 100G/50G/20G/197G/3400MG/1200MG/182MG/100MG/18MG | 0 | R$ 167,47 | R$ 0,00 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES NDT 602,00 G; PROTEÍNA BRUTA 266,00 G; CÁLCIO(MÍN .,APLICAÇÃO BOVINOS NA FASE DE RECRIA | 20 | R$ 258,17 | R$ 5.163,40 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES NDT 602,00 G; PROTEÍNA BRUTA 266,00 G; CÁLCIO(MÍN .,APLICAÇÃO BOVINOS NA FASE DE RECRIA | 0 | R$ 260,96 | R$ 0,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CÁLCIO, COBALTO, COBRE, ENXOFRE FÓSFORO, IODO, MA N | 50 | R$ 162,53 | R$ 8.126,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.769,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.541,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.228,25
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.828,00
- 2025NE000427 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.973,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.973,80
- 2025NE000428 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.426,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.426,45
- 2026NE001243 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.541,45 · a liquidar R$ 4.541,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13941 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.486,90
- 13939 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.914,00
- 13.400 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.426,45
- 12930 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.486,90
- 12931 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.914,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/07/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 13.289,90 · vigência até 06/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.