Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NOTEBOOK MACBOOK AIR), CONFORME ESPECIFICACAO DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA_STI.
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: despesa com aquisição de equipamento de tic (notebook macbook air), conforme especificacao detalhada no termo de referencia_sti.. Valor global contratado: R$ 7.299,90. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
- Processooficial
- 25067.000269/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.299,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.299,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIARAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEMDISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA… | 1 | R$ 7.299,90 | R$ 7.299,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.299,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.299,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.299,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.299,90
Faturas
- 223 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.299,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000269/2025-17
valor global após o termo: R$ 7.299,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591629
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.