Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ANIMAIS PARA O CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AGROSIMAO LTDA (CNPJ 36.853.945/0001-01) para: aquisição de suprimentos para animais para o campus de laranjeiras do sul/pr.. Valor global contratado: R$ 8.269,32. Vigência de 07/07/2025 a 06/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AGROSIMAO LTDACNPJ 36.853.945/0001-01
- Processooficial
- 23205.009723/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.965,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.269,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.234,92
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 06/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE ALEVINOS ESPÉCIE ONÍVOROS, DOSAGEMCOMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 45%, UMIDADE 12 A 13%, EX-, APRESENTAÇÃOMICROEXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMET… | 23 | R$ 142,43 | R$ 3.275,89 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE ALEVINOS ESPÉCIE ONÍVOROS, DOSAGEMCOMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 45%, UMIDADE 12 A 13%, EX-, APRESENTAÇÃOMICROEXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMET… | 13 | R$ 267,84 | R$ 3.481,92 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO FASE DE CRESCIMENTO, ONÍVOROS, DOSAGEM COMPONENTESPROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 32%, UMIDADE 9 A 10%, EX =, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRUSADA, GRANULOMETRIA DE 6 A 8 MM | 13 | R$ 116,27 | R$ 1.511,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.234,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.234,92
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.456,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.456,00
- 2025NE000432 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.509,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.509,60
- 2026NE001002 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.269,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.269,32
Faturas
- 5802 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.269,32
- 4059 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.057,20
- 4060 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
- 3370 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 784,00
- 3371 · emitida 08/07/2025 · Siafi EnviadoR$ 3.452,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DO VALOR E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 8.269,32 · vigência até 06/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.