Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, FORNECIMENTO INTEGRAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J O DE A L CAMARA LTDA (CNPJ 44.346.537/0001-83) para: aquisição de café torrado e moído do tipo único, fornecimento integral, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, para a superintendência estadual do ministério da saúde em alagoas, durante o exercício d…. Valor global contratado: R$ 3.072,60. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS 250013
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J O DE A L CAMARA LTDACNPJ 44.346.537/0001-83
- Processooficial
- 25020.000358/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.072,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.072,60
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 180 | R$ 17,07 | R$ 3.072,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.072,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.072,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.072,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.072,60
Faturas
- 267 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.072,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.000358/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.072,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591650
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.